<<Prvá <Predošlá 11 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/18 | 19799 € | 15.01.2020 | UNISTAV, s.r.o., Prešov | MŠ - kuchyňa (2019) |
DF2020/19 | 1010 € | 15.01.2020 | UNISTAV, s.r.o., Prešov | MŠ -stavebné úpravy -požiadavky ku koludácii |
DF2020/176 | 132,8 € | 23.03.2020 | Magic Print s.r.o. | MŠ 49 - HN - školské potreby |
DF2020/550 | 821,1 € | 05.10.2020 | Tomáš Bartoš | MŠ 98 - Dodanie a montáž sietí proti hmyzu |
DF2020/17 | 19597,02 € | 15.01.2020 | UNISTAV, s.r.o., Prešov | MŠ 98 - kuchyňa (2020) |
DF2020/696 | 691,03 € | 30.11.2020 | Magic Print s.r.o. | MŠ 98 - predškoláci |
DF2020/629 | 168,3 € | 04.11.2020 | NOMIland s.r.o. | MŠ 98 - predškoláci |
DF2020/622 | 795 € | 04.11.2020 | ESENEX sro | MŠ 98 - Pyžamo dvojdielné |
DF2020/15 | 9 € | 15.01.2020 | KOMENSKY, s.r.o. | MŠ 98 - Sprístupnenie balíčka na rok 2020 |
DF2020/547 | 375 € | 02.10.2020 | NOMIland s.r.o. | MŠ 98 - zariadenie |
DF2020/484 | 566,8 € | 02.09.2020 | NOMIland s.r.o. | MŠ 98 - zariadenie do MŠ |
DF2020/450 | 1000 € | 12.08.2020 | František Mirga | Náter strechy na BJ č. 1 |
DF2020/340 | 43,2 € | 17.06.2020 | ACEM s.r.o. | Občerstvenie |
DF2020/157 | 125,7 € | 09.03.2020 | MCK+ s. r. o. | Občerstvenie |
DF2020/94 | 1718,7 € | 14.02.2020 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky |
DF2020/205 | 322,2 € | 31.03.2020 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 03/2020 |
DF2020/556 | 2062,5 € | 05.10.2020 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 09/2020 |
DF2020/640 | 1927,5 € | 06.11.2020 | MAPOMA s.r.o. | Obedove balíčky 10/2020 |
DF2020/160 | 1438,2 € | 09.03.2020 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 2/2020 |
DF2020/463 | 102 € | 25.08.2020 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 8/2020 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko