<<Prvá <Predošlá 27 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/211 | 402,08 € | 03.04.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 03/2020 |
DF2020/286 | 402,08 € | 07.05.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 04/2020 |
DF2020/317 | 402,08 € | 04.06.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 05/2020 |
DF2020/646 | 402,08 € | 06.11.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 10/2020 |
DF2020/371 | 402,08 € | 08.07.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 6/2020 |
DF2020/439 | 402,08 € | 11.08.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 7/2020 |
DF2020/493 | 402,08 € | 04.09.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 8/2020 |
DF2020/562 | 402,08 € | 06.10.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 9/2020 |
DF2020/462 | 55,33 € | 24.08.2020 | Obchod – SVK, s.r.o. | Vlajky |
DF2020/458 | 2127,67 € | 13.08.2020 | JOGA sro Olcnava | Všeobecné služby |
DF2020/687 | 531,28 € | 27.11.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál |
DF2020/68 | 108,43 € | 05.02.2020 | JOGA sro Olcnava | Všeobecný materiál |
DF2020/672 | 17,93 € | 16.11.2020 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | Všeobecný materiál |
DF2020/67 | 164,05 € | 05.02.2020 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2020/633 | 175,68 € | 04.11.2020 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2020/626 | 10,21 € | 04.11.2020 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |
DF2020/624 | 84,55 € | 04.11.2020 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
DF2020/610 | 216,03 € | 26.10.2020 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
DF2020/583 | 606,29 € | 12.10.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál |
DF2020/580 | 151,78 € | 08.10.2020 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
<<Prvá <Predošlá 27 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko