<<Prvá <Predošlá 11 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/612 | 57,67 € | 26.10.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/149 | 59,3 € | 05.03.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2020/111 | 59,3 € | 20.02.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2020/606 | 60 € | 23.10.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - MOPS |
DF2020/476 | 60 € | 02.09.2020 | Magic Print s.r.o. | Servis |
DF2020/342 | 60 € | 18.06.2020 | Magic Print s.r.o. | Servis technik |
DF2020/58 | 63,67 € | 05.02.2020 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | Traktor - údržba |
DF2020/195 | 63,87 € | 30.03.2020 | Obchod – SVK, s.r.o. | Zástava SR |
DF2020/482 | 66,1 € | 02.09.2020 | GAROMA Košice s. r. o. | ŠJ - Kalibrácia teplomera,vlhkomera |
DF2020/695 | 66,27 € | 27.11.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/143 | 66,7 € | 03.03.2020 | PEMA s.r.o. | Repre |
DF2020/73 | 67,16 € | 07.02.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2020/351 | 67,2 € | 24.06.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - §54 ( plášť do dažďa) |
DF2020/433 | 68,38 € | 05.08.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM |
DF2020/575 | 68,52 € | 08.10.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/163 | 69,05 € | 09.03.2020 | ŠEVT a.s. | Knihy, pokladničné doklady, zosšity - MŠ 98 |
DF2020/22 | 70 € | 17.01.2020 | Ingrid Líneková PETINA | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia |
DF2020/676 | 70,5 € | 20.11.2020 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | Všeobecný materiál - Avia |
DF2020/59 | 72 € | 05.02.2020 | Ing.Oskár Gonda-AUTOŠKOLA | Školenie z odbornej spôsobilosti vodičov |
DF2020/558 | 72 € | 06.10.2020 | ESENEX sro | Odpadkový kôš - kamenný |
<<Prvá <Predošlá 11 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko