<<Prvá <Predošlá 2 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/473 | 1,91 € | 26.08.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
DF2020/87 | 1,96 € | 11.02.2020 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/276 | 2,1 € | 05.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 04/2020 |
DF2020/3 | 2,7 € | 15.01.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/386 | 4,08 € | 10.07.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Úrok |
DF2020/47 | 4,2 € | 24.01.2020 | TOPSET | Systémová podpora |
DF2020/541 | 5,52 € | 30.09.2020 | Bidfood Slovakia s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/531 | 5,53 € | 24.09.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | Šj - potraviny |
DF2020/159 | 5,91 € | 09.03.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/184 | 6 € | 23.03.2020 | Magic Print s.r.o. | odkúpenie tlačiarne |
DF2020/202 | 6,19 € | 30.03.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/411 | 6,25 € | 24.07.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/380 | 6,25 € | 10.07.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/231 | 6,43 € | 20.04.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz ŠJ 3/2020 |
DF2020/196 | 6,45 € | 30.03.2020 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/20 | 6,48 € | 16.01.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/360 | 8,91 € | 02.07.2020 | Wolters Kluwer s.r.o. | Povinne predp.vzdelávanie - zaplatené ( pokladňa) |
DF2020/15 | 9 € | 15.01.2020 | KOMENSKY, s.r.o. | MŠ 98 - Sprístupnenie balíčka na rok 2020 |
DF2020/201 | 10,09 € | 30.03.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/626 | 10,21 € | 04.11.2020 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |