<<Prvá <Predošlá 33 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/260 | 17,99 € | 29.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 04/2020 |
DF2020/204 | 17,99 € | 31.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 03/2020 |
DF2020/672 | 17,93 € | 16.11.2020 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | Všeobecný materiál |
DF2020/301 | 17,75 € | 19.05.2020 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2020/599 | 16,06 € | 16.10.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/135 | 16 € | 03.03.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
DF2020/415 | 15,77 € | 28.07.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
DF2020/364 | 15,58 € | 02.07.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
DF2020/365 | 15,53 € | 02.07.2020 | Centrum polygrafických služieb | Osvedčovacia kniha |
DF2020/315 | 15,44 € | 04.06.2020 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |
DF2020/244 | 15,4 € | 21.04.2020 | ŠEVT a.s. | Osvedčenie o absolvovaní preprimárneho vzd. |
DF2020/387 | 15,34 € | 10.07.2020 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | Drvené kamenivo |
DF2020/412 | 15 € | 24.07.2020 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | Vyjadrenie o ex.PTZ- Vod., kanal.a ČOV- zaplatené |
DF2020/107 | 14,7 € | 20.02.2020 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/52 | 13,9 € | 28.01.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Vyjadrenie - existencia telekomunikačných |
DF2020/50 | 12,5 € | 27.01.2020 | Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/186 | 12,5 € | 23.03.2020 | Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/133 | 12,5 € | 03.03.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/106 | 12,41 € | 20.02.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/626 | 10,21 € | 04.11.2020 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |
<<Prvá <Predošlá 33 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko