<<Prvá <Predošlá 35 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/167 | 1,81 € | 11.03.2020 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/40 | 1,53 € | 22.01.2020 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/64 | 1,44 € | 05.02.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/62 | 1,44 € | 05.02.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/65 | 0,79 € | 05.02.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/61 | 0,79 € | 05.02.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/130 | 0,72 € | 03.03.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/129 | 0,72 € | 03.03.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/132 | 0,62 € | 03.03.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/131 | 0,62 € | 03.03.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/63 | 0,31 € | 05.02.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/60 | 0,31 € | 05.02.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/489 | 0 € | 03.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2020/405 | 0 € | 23.07.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon- DPH |
| DF2020/134 | 0 € | 03.03.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon 01/2020 |
| DF2020/21 | -253,84 € | 17.01.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Doúčtovanie spotreby VO |
| DF2020/34 | -579,5 € | 17.01.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | EE - PO, OcÚ, KC, MŠ 49 |
| DF2020/38 | -695,58 € | 22.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- preplatok PO, DN, BJ, ČOV |
| DF2020/5 | -2301,64 € | 15.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn MŠ 98 - preplatok |
<<Prvá <Predošlá 35 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
