<<Prvá <Predošlá 2 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/17 | 638,6 € | 15.01.2021 | CORA GASTRO s.r.o. | ŠJ - všeobecný materiál - mäsomlynček |
| DF2021/16 | 48,48 € | 15.01.2021 | LUXA - PAPIER, s.r.o. | Tlačoviny - všeobecný materiál |
| DF2021/15 | 198 € | 15.01.2021 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
| DF2021/25 | 201 € | 18.01.2021 | INIT združenie | Urbis- servis informačného systému |
| DF2021/24 | 994,32 € | 18.01.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Vyučtovacia faktúra 2020 |
| DF2021/29 | 31,7 € | 20.01.2021 | ŠEVT a.s. | TSP - linajkové bloky - zaplatene |
| DF2021/28 | 347,02 € | 20.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - vyučt.faktúra - nedoplatok - BJ 3 |
| DF2021/27 | 16,17 € | 20.01.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2021/26 | 374,25 € | 20.01.2021 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 11/2020 |
| DF2021/32 | 175 € | 21.01.2021 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - posypová soľ |
| DF2021/31 | 1318,48 € | 21.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- vyučt. faktura - nedoplatok PO, DN, BJ, VODA |
| DF2021/30 | 734,4 € | 21.01.2021 | ESENEX sro | MOPS- všeobecný materiál |
| DF2021/35 | -193,31 € | 25.01.2021 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Vyučtovanie - verjené osvetlenie 2020 |
| DF2021/34 | 41,7 € | 25.01.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/33 | 45 € | 25.01.2021 | MADE spol.s.r.o | Školenie k informačnému systému Urbis |
| DF2021/40 | 38,94 € | 27.01.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/39 | 97,7 € | 27.01.2021 | Vila Garden s.r.o. | Covid 19 - testovanie - strava |
| DF2021/38 | 2,34 € | 27.01.2021 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
| DF2021/37 | 19,48 € | 27.01.2021 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
| DF2021/36 | 1 € | 27.01.2021 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
