<<Prvá <Predošlá 2 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/814 | 635,5 € | 30.12.2021 | IBEJA s.r.o. | ZPŠD 10/2021 |
| DF2021/813 | 584,5 € | 28.12.2021 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 10/2021 |
| DF2021/812 | 3477 € | 28.12.2021 | Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT | MS 98- Školské pomôcky-predškoláci III, č. 2 |
| DF2021/811 | 127,56 € | 28.12.2021 | Alezar, s. r. o. | Dopravná značka (pri pohostinstve) |
| DF2021/810 | 4015,54 € | 28.12.2021 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2021/809 | 124,75 € | 28.12.2021 | BIJANA | ŠJ potraviny |
| DF2021/808 | 19,48 € | 28.12.2021 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
| DF2021/807 | 1 € | 28.12.2021 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
| DF2021/806 | 20,05 € | 22.12.2021 | Ekover, s.r.o. | ŠJ odpad 12/2021 |
| DF2021/805 | 15 € | 21.12.2021 | Východoslovenská distribučná a.s. | ECO poplatok za zaslanie odpovede |
| DF2021/804 | 126 € | 21.12.2021 | SOBWATER, s.r.o. | Tabletová soľ |
| DF2021/803 | 1400 € | 21.12.2021 | Ing.Vaščák Vladimír | Auditorské služby pri overení účtovnej |
| DF2021/802 | 60 € | 20.12.2021 | MADE spol.s.r.o | Školenuie URBIS |
| DF2021/801 | 372,9 € | 20.12.2021 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 12/2021 |
| DF2021/800 | 156 € | 17.12.2021 | Jaroslav Žifčák | Odpratanie KO |
| DF2021/799 | 111,9 € | 17.12.2021 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/798 | 68,4 € | 17.12.2021 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2021/797 | 54,19 € | 17.12.2021 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
| DF2021/796 | 219,4 € | 17.12.2021 | PEMA s.r.o. | Občerstvenie OZ |
| DF2021/795 | 454,03 € | 17.12.2021 | SIMA plus Krompachy, s.r.o. | Všeobecný materiál - pumpa rinok |
