<<Prvá <Predošlá 1 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/1 | 475 € | 10.01.2022 | MADE spol.s.r.o | Systémová podpora URBIS 1- 3/2022 |
| DF2022/10 | 809,53 € | 19.01.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 12/2021 |
| DF2022/100 | 2312,36 € | 15.02.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- KC, 52 01/2022 |
| DF2022/101 | 701,1 € | 15.02.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- MŠ 98, ŠJ, KD 01/2022 |
| DF2022/102 | 59,9 € | 21.02.2022 | Slovak Telekom, a.s. | OcU - pevná linka - zaplatená v hotovosti |
| DF2022/103 | 69,65 € | 21.02.2022 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
| DF2022/104 | 3041,02 € | 21.02.2022 | František Chovanec | Elektrické práce - bytovka č. 332 |
| DF2022/105 | 73,9 € | 15.02.2022 | SANLUX s. r. o. | Samotesty na ochorenie COVID 19 |
| DF2022/106 | 92,4 € | 21.02.2022 | AVT.SK s.r.o. | Pečiatky |
| DF2022/107 | 64,26 € | 21.02.2022 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2022/108 | 65,37 € | 21.02.2022 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2022/109 | 111,55 € | 21.02.2022 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2022/11 | 1695,45 € | 19.01.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- KC, 52 12/2021 |
| DF2022/110 | 0 € | 21.02.2022 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny - dotácia |
| DF2022/111 | 144 € | 24.02.2022 | Archivovanie SK s.r.o. | Archivacia 2022 |
| DF2022/112 | 4838,43 € | 25.02.2022 | Magic Print s.r.o. | Kancelárske potreby - TSP |
| DF2022/113 | 473,42 € | 25.02.2022 | Magic Print s.r.o. | Kancelárske potreby - TSP |
| DF2022/114 | 588,53 € | 25.02.2022 | Magic Print s.r.o. | Všeobecný materiál do tlačiarne |
| DF2022/115 | 484,5 € | 25.02.2022 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 11/2021 |
| DF2022/116 | 107,76 € | 25.02.2022 | Štefan Bachleda | Oprava - umývací stroj |
<<Prvá <Predošlá 1 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
