<<Prvá <Predošlá 27 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/200 | 475 € | 01.04.2022 | MADE spol.s.r.o | Urbis (4-6/2022) |
DF2022/199 | 180 € | 01.04.2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Kybernetická bazpečnosť 04/2022 |
DF2022/198 | 39,84 € | 01.04.2022 | LEVONET s.r.o. | Internet 04/2022 |
DF2022/197 | 368,41 € | 30.03.2022 | MOON design s.r.o. | Mops- potlač |
DF2022/196 | 729,78 € | 29.03.2022 | Ing. Milan Kellner | Hygienické a čistiace potreby pre ŠJ |
DF2022/195 | 820,23 € | 29.03.2022 | Ing. Milan Kellner | Hygienické a čistiace potreby pre MŠ 98 |
DF2022/194 | 2502,24 € | 29.03.2022 | Ing. Milan Kellner | Hygienické a čistiace potreby pre TSP |
DF2022/193 | 678,01 € | 29.03.2022 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
DF2022/192 | 4015,54 € | 29.03.2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2022/191 | 257,2 € | 28.03.2022 | SkyToll, a. s. | Vrátenie palubnej jednotky - zaplatená! |
DF2022/190 | 19,48 € | 28.03.2022 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
DF2022/189 | 1 € | 28.03.2022 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
DF2022/188 | 0 € | 24.03.2022 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny cez projekt |
DF2022/187 | 154,88 € | 24.03.2022 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2022/186 | 72,57 € | 24.03.2022 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2022/185 | 166 € | 24.03.2022 | SooF s.r.o. | MŠ 98 - Hmotná núdza |
DF2022/184 | 330 € | 24.03.2022 | Ing. Michal Novák - revízie, projektovanie a montáž EZ | Odb.prehl.a skúšky el.zariadenia, premiest merania |
DF2022/183 | 360 € | 24.03.2022 | Ing. Michal Novák - revízie, projektovanie a montáž EZ | PD -elektr.- objedkt bytovka p.č. 660 |
DF2022/182 | 20,4 € | 18.03.2022 | SOZA | Verejné použitie hudobných diel na území SR |
DF2022/181 | 105,83 € | 18.03.2022 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
<<Prvá <Predošlá 27 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko