<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/282 | 52,48 € | 29.12.2017 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
DF2017/281 | 23,05 € | 29.12.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Poplatok za spotrebovanú vodu v budove č.2 |
DF2017/280 | 5,76 € | 29.12.2017 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Poplatok za spotrebovanú vodu v budove č.3 |
DF2017/279 | 673,79 € | 29.12.2017 | OP-TIM, spol. s r.o. | Stavebný materiál na chod´k pred ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko