<<Prvá <Predošlá 2 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/18 | 133,38 € | 07.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za pevnú linku |
| DF2018/22 | 14,28 € | 12.02.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | SOZA za reprodukciu hudby v MR |
| DF2018/23 | 15,98 € | 17.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatok za mobilné služby |
| DF2018/25 | 48,99 € | 19.02.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
| DF2018/24 | 46,34 € | 19.02.2018 | Mestský podnik služieb s.r.o. | Demontáž vianočnej výzdoby |
| DF2018/53 | 12924 € | 01.03.2018 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | OcU-299 elektrická energia -mesacné platby |
| DF2018/52 | 1107 € | 01.03.2018 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | Elektrická energia mesačné platby byt299BUD |
| DF2018/26 | 907,2 € | 01.03.2018 | Mesto Krupina | Dotácia na záujmové vzdelávanie detí v CVČ |
| DF2018/31 | 514,73 € | 05.03.2018 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Nákup stravných lístkov |
| DF2018/28 | 30 € | 05.03.2018 | Marcela Oremová | Zabezpečovanie bezpečnostno-tech.služby |
| DF2018/27 | 30 € | 05.03.2018 | Rastislav Zaťkov MR - BEZA | Činnosť mandatára v oblasti PO 2/2018 |
| DF2018/29 | 97,21 € | 06.03.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
| DF2018/34 | 1429,98 € | 07.03.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz a uloženie KO 2/2018 |
| DF2018/33 | 17 € | 07.03.2018 | e-code | Údržba domény -obecbzovik.sk |
| DF2018/32 | 250 € | 07.03.2018 | e-code | Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ-vyprac.žiadosti |
| DF2018/30 | 132,85 € | 07.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za pevnú linku |
| DF2018/35 | 61,92 € | 12.03.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla - obrusy |
| DF2018/37 | 167,43 € | 19.03.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Poplatky za mobilné služby |
| DF2018/36 | 101,63 € | 19.03.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
| DF2018/57 | 204 € | 23.03.2018 | Ing. arch. Ľubomír Lendvorský - ELPRO | Rozpočty k projektovej dokumentácii- Zníženie |
