<<Prvá <Predošlá 7 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/138 | 1442,79 € | 06.08.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz a uloženie KO |
DF2018/137 | 132,2 € | 06.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za pevné linky |
DF2018/136 | 668,64 € | 06.08.2018 | OP-TIM, spol. s r.o. | Stavebný materiál na chodník |
DF2018/135 | 291,2 € | 06.08.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
DF2018/144 | 1119,41 € | 30.07.2018 | Ľubomír Dado | Stavebný materiál pre TJ- futbalistov |
DF2018/134 | 60 € | 30.07.2018 | Maroš Šemoda | Ozvučenie sála-Spieva celá dedina |
DF2018/133 | 384 € | 30.07.2018 | BDM group s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
DF2018/130 | 51,26 € | 27.07.2018 | KOVOPROFIL R spol.s.r.o. | Jakel- futbalové ihrisko |
DF2018/129 | 353,1 € | 23.07.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Poplatok za vodné v bud.č.299 |
DF2018/128 | 15,98 € | 23.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za mobilné služby |
DF2018/127 | 208,75 € | 18.07.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
DF2018/132 | 520 € | 16.07.2018 | Ľubomír Dado | Futbalové ihrisko - stavebný materiál, pracovné |
DF2018/131 | 211,8 € | 16.07.2018 | BDM group s.r.o. | Skartátor SECURITO |
DF2018/126 | 40 € | 16.07.2018 | WIFIMI s.r.o. | Servis PC |
DF2018/125 | 632,69 € | 12.07.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Nákup stravných lístkov |
DF2018/124 | 1895,33 € | 11.07.2018 | OP-TIM, spol. s r.o. | Stavebný materiál na chodník pre peších |
DF2018/123 | 975,6 € | 09.07.2018 | WM, v.o.s. | Za obedy v mesiaci jún 2018 |
DF2018/122 | 133,43 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatok za pevnú linku |
DF2018/121 | 23,32 € | 09.07.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Poplatok za vodené v budove č. 2 |
DF2018/120 | 5,83 € | 09.07.2018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Poplatok za vodu v budove č. 3 |