<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/1 | 5,28 € | 11.01.2019 | KOVOPROFIL R spol.s.r.o. | Zhotovenie kovového plocháča |
| DF2019/10 | 15,98 € | 15.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatok za mobilné služby |
| DF2019/100 | 163,61 € | 09.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka 4/2019 |
| DF2019/101 | 155 € | 07.05.2019 | Ing. Tomáš Červeňák ELPRO services | Za vyhotovenie PD pre NN prípojku |
| DF2019/103 | 112,8 € | 10.05.2019 | Roľnícke družstvo Bzovík | Traktorové práce pri ČOV |
| DF2019/104 | 144 € | 13.05.2019 | BDM group s.r.o. | Tonery Brother |
| DF2019/105 | 60 € | 13.05.2019 | Maroš Šemoda | Deň matiek - ozvučenie sály |
| DF2019/106 | 116 € | 13.05.2019 | Pavel Debnár ED - ELEKTROSLUŽBA | Mikrovlnná rúra, varná konvica |
| DF2019/107 | 1449,84 € | 23.04.2019 | Vladimír Gregáň | Osvetlenie chodníka a prechodu pre chodcov |
| DF2019/108 | 72,98 € | 13.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Poplatka za mobilné služby |
| DF2019/109 | 45,27 € | 13.05.2019 | Ľubomír Dado | Nákup zariadenia -dvere |
| DF2019/11 | 151,63 € | 16.01.2019 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | Toaletný papier, |
| DF2019/110 | 54 € | 14.05.2019 | ATELIÉR, s.r.o. | Tlač správ OcU |
| DF2019/111 | 62,95 € | 16.05.2019 | Tomáš Veróny OaS | Pranie obrusov |
| DF2019/112 | 51,91 € | 16.05.2019 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | Hygienické potreby. papier rolka |
| DF2019/113 | 197,9 € | 17.05.2019 | WM, v.o.s. | Občerstvenie pre usporiadateľov počas jarmoku |
| DF2019/114 | 382,32 € | 17.05.2019 | WM, v.o.s. | Občerstvenie ,strava. |
| DF2019/115 | 278,74 € | 20.05.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
| DF2019/116 | 23 € | 16.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za mobilné služby |
| DF2019/117 | 149,4 € | 20.05.2019 | BDM group s.r.o. | Kancelárske potreby-perá |
<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
