<<Prvá <Predošlá 2 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/20 | 160,15 € | 05.02.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
| DF2019/23 | 1360,8 € | 06.02.2019 | Mária Mozolová VIVIO | Posypová soľ na MK |
| DF2019/22 | 136,34 € | 06.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatok za pevnú linku |
| DF2019/25 | 384 € | 07.02.2019 | AMSTAVBA s.r.o. | Vyčistenie kanalizácie bytová časť |
| DF2019/24 | 502,44 € | 07.02.2019 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Nákup stravných lístkov na 2/2019 |
| DF2019/37 | 5105 € | 10.02.2019 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | Elektrická energia -zálohy |
| DF2019/27 | 70,83 € | 11.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Poplatky za mobilné služby |
| DF2019/26 | 3151,42 € | 11.02.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz a uloženie KO |
| DF2019/30 | 250 € | 12.02.2019 | Rausov dvor s.r.o. | Vyhotovenie recepčného putu |
| DF2019/29 | 120 € | 12.02.2019 | KUPRO, s.r.o. | Uprava rozpočtu vykurovania |
| DF2019/31 | 29,88 € | 13.02.2019 | r65 studio s.r.o. | Správa webovej stránky obecbzovik.sk |
| DF2019/28 | 60 € | 13.02.2019 | ATELIÉR, s.r.o. | Obojstranná tlač dokumentov |
| DF2019/32 | 286,68 € | 15.02.2019 | Damedis s.r.o. | Nákup tonerov : CF210XD, CF213A, |
| DF2019/36 | 75,6 € | 18.02.2019 | Damedis s.r.o. | Nákup tonerov |
| DF2019/35 | 20,64 € | 18.02.2019 | Tomáš Veróny OaS | Objednávame si u Vás pranie prádla |
| DF2019/34 | 66,4 € | 18.02.2019 | Mestský podnik služieb s.r.o. | Oprava a údržba verejného osvetlenia |
| DF2019/33 | 198 € | 18.02.2019 | CBS spol, s.r.o. | Kniha Čarovný hont |
| DF2019/39 | 24,61 € | 22.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby |
| DF2019/38 | 180,43 € | 22.02.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
| DF2019/40 | 183,9 € | 25.02.2019 | ATELIÉR, s.r.o. | Zabíjačka- banery, zástery, Kancel.potreby - |
