<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/92 | 140,35 € | 08.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby - pevné linky |
| DF2021/93 | 248,02 € | 08.04.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
| DF2021/94 | 30 € | 07.04.2021 | Marcela Oremová | Zabezpečenie a vykonávanie bezpečnostno za 12/2020 |
| DF2021/95 | 204 € | 07.04.2021 | URBÁNI & Partners s.r.o. | Paušálna odmena za právne služby 3/2021 |
| DF2021/96 | 2642 € | 08.04.2021 | Hospitale, s.r.o. | Náklady dobrovoľníckej činnosti zdravotníckych |
| DF2021/97 | 1000 € | 08.04.2021 | Hospitale, s.r.o. | Poradenstvo pri antigénovom testovaní |
| DF2021/98 | 1000 € | 08.04.2021 | Hospitale, s.r.o. | Poradenstvo pri antigénovom testovaní |
| DF2021/99 | 45 € | 08.04.2021 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
