<<Prvá <Predošlá 4 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/309 | 82,81 € | 08.11.2021 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | Poplatok za prenájom tlačiarne 11/2021 |
DF2021/308 | 48 € | 08.11.2021 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | Poplatok za prenájom tlačiarne 11/2021 |
DF2021/307 | 300 € | 05.11.2021 | ZAREMKOM s. r. o. | Projektová dokumentácia dopravného značenia |
DF2021/306 | 30 € | 05.11.2021 | Marcela Oremová | Zabezpečenie a vykonávanie bezpečnostno za 10/2021 |
DF2021/305 | 30 € | 04.11.2021 | Rastislav Zaťkov MR - BEZA | Zabezpečenie úloh činosti mandatára 10/2021 |
DF2021/304 | 100 € | 04.11.2021 | Lukáš Pavlenda | Výkopové práce na chodíku pri 269 |
DF2021/303 | 500 € | 03.11.2021 | OZ Pod Hradom Bzovík | Za spracovanie ŽoNFP k výzve MAS - Náučný |
DF2021/302 | 48 € | 03.11.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 112021 |
DF2021/297 | 136,15 € | 02.11.2021 | Jozef Dendiš | Vodoinštalačný materiál závlaha TJ futbalisti |
DF2021/301 | 360 € | 29.10.2021 | Ing. Martin Fekiač - prevádzkareň | Dokončovacie práce, chodník a stojisko pre |
DF2021/296 | 685,32 € | 29.10.2021 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravné lístky 11/2021 |
DF2021/299 | 149,76 € | 22.10.2021 | CREATING, s.r.o. | Doprava materiálu |
DF2021/295 | 85,8 € | 19.10.2021 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
DF2021/293 | 29,5 € | 19.10.2021 | Orange Slovensko, a.s. | Poplatok za mobilné služby 10/2021 |
DF2021/298 | 80 € | 18.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby - mobilné služby |
DF2021/294 | 3815,64 € | 18.10.2021 | APEN s. r. o. | Nástená klimatizácia MIDEA BLANC vnútorná |
DF2021/292 | 78,8 € | 18.10.2021 | Gabriel Gajdoš - REPREZENT | Vlajky a zástavy SR |
DF2021/291 | 178,2 € | 15.10.2021 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Príručka účtovania |
DF2021/290 | 296,04 € | 15.10.2021 | Ľubomír Dado | Stavebný materiál na výstavbu stojiska pri |
DF2021/289 | 104,9 € | 15.10.2021 | MIKRAL s.r.o. | Farby. štetce |