<<Prvá <Predošlá 2 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/006 | 101,93 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné telefóny 1/2019 |
| DF2019/007 | 179 € | 11.01.2019 | SPP, a.s. | preddavok plyn 1/2019 Družstevná 20 - Kaštiel |
| DF2019/008 | 56 € | 11.01.2019 | SPP, a.s. | preddavok plyn 1/2019 Družstevná 11 |
| DF2019/009 | 1491 € | 11.01.2019 | SPP, a.s. | preddavok plyn 1/2019 OCu |
| DF2019/010 | 175 € | 11.01.2019 | SPP, a.s. | preddavok plyn 1/2019 Dolná 1 |
| DF2019/011 | 1249,57 € | 04.01.2019 | ZSE energia, a.s. | Energia 1/2019 OCu |
| DF2019/012 | 5324,65 € | 14.01.2019 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | zimná údržba - odhŕnanie snehu |
| DF2019/013 | 35 € | 11.01.2019 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | Hasiaci prístroj 6kg |
| DF2019/014 | 301,92 € | 17.01.2019 | TRIPSY s.r.o. | kancelárske predmety: |
| DF2019/015 | 87 € | 17.01.2019 | Wolters Kluwer s.r.o. | Predplatné Učtovníctvo a Rozpočtovníctvo |
| DF2019/016 | 247 € | 18.01.2019 | NOVOBYT spol. s r.o. | kancelárske kreslá |
| DF2019/017 | 800 € | 23.01.2019 | DENEBOLA, s.r.o. | realizácia verejného obstarania Vodozádržné a |
| DF2019/018 | 419 € | 24.01.2019 | REMARK Interiér, s.r.o. | pracovný stôl |
| DF2019/019 | 325,85 € | 25.01.2019 | TRIPSY s.r.o. | kancelárske potreby |
| DF2019/020 | 56,5 € | 29.01.2019 | Ján Lesay - kominárstvo | revízia komínov |
| DF2019/021 | 38,4 € | 29.01.2019 | SLOVGRAM | odmeny výkonným umelcom za verejný rozhlas 2019 |
| DF2019/022 | 77 € | 30.01.2019 | BETRIMAX s.r.o. | vrecia na odpad |
| DF2019/023 | 31,2 € | 30.01.2019 | LUNAS - Ľubomír Slávik | exteriérová tabuľa bielej farby-text podľa prílohy |
| DF2019/024 | 346,68 € | 31.01.2019 | Vladimír Vlkovič VLKOVIČ | 2 autobusy na pohreb vdp. P. Mlynku, |
| DF2019/025 | 900 € | 31.01.2019 | Gemini Group s.r.o. | služby o poskytnutie grantu na Vodozádržné |
