<<Prvá <Predošlá 29 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/535 | 1347,02 € | 07.01.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu 12/18 |
DF2018/533 | 2646,79 € | 07.01.2019 | ZSE energia, a.s. | energie 2018 TKR |
DF2018/532 | 1650,96 € | 02.01.2019 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | odvoz TKO 12/18 |
DF2018/530 | 185,5 € | 09.01.2019 | H a S Nitra, spol. s r. o. | prenájom kopírovacieho stroja 12/18 |
DF2018/529 | 48,8 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka 12/18 |
DF2018/528 | 1852,42 € | 07.01.2019 | Ľuboš Kostur | Objednávame u Vás podľa cenovej ponuky počítač |
DF2018/527 | 200 € | 04.01.2019 | Ing.Jaroslava Hýblová | ekonomické poradenstvo 9-12/18 |
DF2018/526 | 8,4 € | 07.01.2019 | TOPSET Solution s.r.o. | aktualizácia programu cintorín |
DF2018/525 | 132 € | 02.01.2019 | Ing.Ladislav Billik - ABP | BOZP 4Q/2018 |
<<Prvá <Predošlá 29 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko