<<Prvá <Predošlá 13 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/235 | 30 € | 06.07.2020 | ZSE energia, a.s. | Energie 2020/7 - Oravského dom |
DF2020/234 | 185,13 € | 06.07.2020 | ZSE energia, a.s. | Energie 2020/7 - Zb.dvor+TJ+Námestie |
DF2020/233 | 49,02 € | 06.07.2020 | Obec Trebatice | Odmena za vypracovanie zdravotného posudku |
DF2020/232 | -90,41 € | 06.07.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Energia Kaštieľ+ VO 6/2020 - preplatok |
DF2020/231 | 1842 € | 03.07.2020 | SPP, a.s. | Plyn 2020/7 OCu |
DF2020/230 | 165 € | 03.07.2020 | SPP, a.s. | Plyn 2020/7 - Družstevná 20 - Kaštiel |
DF2020/229 | 80 € | 03.07.2020 | SPP, a.s. | Plyn 2020/7 - Družstevná 11 |
DF2020/228 | 214 € | 03.07.2020 | SPP, a.s. | Plyn 2020/7- Dolná 1 |
DF2020/227 | 2352,04 € | 03.07.2020 | Peter Doskočil - PETROCOMP | TKR 6/2020 |
DF2020/226 | 1141,96 € | 03.07.2020 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Stočné 2Q /2020 |
DF2020/225 | 1709,58 € | 03.07.2020 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | odvoz TKO 6/2020 |
DF2020/224 | 20,4 € | 02.07.2020 | SOZA | autorská licencia na verejné používanie hudby |
DF2020/223 | 225 € | 01.07.2020 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora Urbis 3Q/2020 |
DF2020/222 | 151,01 € | 01.07.2020 | H a S Nitra, spol. s r. o. | prenájom tlačiarne 6/2020 |
DF2020/221 | 568,69 € | 01.07.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Energia Kaštieľ+ VO 7/2020 |
DF2020/220 | 1277,07 € | 01.07.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Energie OcU 7/2020 |
DF2020/219 | 137,05 € | 30.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné telefóny 5/2020 |
DF2020/218 | 486,92 € | 30.06.2020 | Tibor Varga . TSV PAPIER | kancelárske potreby , skartátor |
DF2020/217 | 1495,8 € | 29.06.2020 | LITTLE CARPATHIANS,s.r.o. | Prilby pre hasičov , rukavice, svietidlá na prilbu |
DF2020/216 | 150 € | 26.06.2020 | Peter Doskočil - PETROCOMP | pripojenie nového zákazníka 3 x |
<<Prvá <Predošlá 13 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko