<<Prvá <Predošlá 7 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/339 | 142,66 € | 11.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné telefóny 8/2020 |
DF2020/042 | 142,97 € | 10.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné telefóny 1/2020 |
DF2020/376 | 143,1 € | 12.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné telefóny 9/2020 |
DF2020/285 | 145,71 € | 10.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné telefóny 7/2020 |
DF2020/179 | 146,8 € | 25.05.2020 | Peter Doskočil - PETROCOMP | Objednávame si o Vás opravu TKR na Štúrovej a |
DF2020/465 | 150 € | 17.12.2020 | David Otajovič - smartCON | požiarna ochrana, BOZP 4Q/2020 |
DF2020/330 | 150 € | 08.09.2020 | David Otajovič - smartCON | požiarna ochrana, BOZP 2Q/2020 |
DF2020/289 | 150 € | 11.08.2020 | Mgr.Matúš Kováč,PhD. | vypracovanie podkladov pre potrebný úrad ŽP |
DF2020/216 | 150 € | 26.06.2020 | Peter Doskočil - PETROCOMP | pripojenie nového zákazníka 3 x |
DF2020/208 | 150 € | 11.06.2020 | David Otajovič - smartCON | požiarna ochrana, BOZP 2Q/2020 |
DF2020/088 | 150 € | 16.03.2020 | David Otajovič - smartCON | požiarna ochrana, BOZP 1Q/2020 |
DF2020/222 | 151,01 € | 01.07.2020 | H a S Nitra, spol. s r. o. | prenájom tlačiarne 6/2020 |
DF2020/150 | 151,3 € | 06.05.2020 | H a S Nitra, spol. s r. o. | prenájom tlačiarne 4/2020 |
DF2020/108 | 151,8 € | 02.04.2020 | WOFIS s.r.o. | prenájom 18 m vysokozdvižnej plošiny |
DF2020/013 | 155,13 € | 15.01.2020 | ZSE energia, a.s. | Energie 2020/1- Zb.dvor+TJ |
DF2020/242 | 156 € | 07.07.2020 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Práce vozidlom Volvo LT220 - odvoz odpadu na |
DF2020/412 | 160,32 € | 04.11.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Energia Kaštieľ+ VO 10/2020 - nedoplatok |
DF2020/444 | 165 € | 04.12.2020 | SPP, a.s. | Plyn 2020/12 - Družstevná 20 - Kaštiel |
DF2020/409 | 165 € | 03.11.2020 | SPP, a.s. | Plyn 2020/11 - Družstevná 20 - Kaštiel |
DF2020/360 | 165 € | 02.10.2020 | SPP, a.s. | Plyn 2020/10 - Družstevná 20 - Kaštiel |