<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/485 | 150 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | odvoz lístia a trávy od Kaštieľa, dovoz a osadenie |
| DF2020/492 | 139,63 € | 11.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné telefóny 12/2020 |
| DF2020/505 | 126 € | 15.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Odvoz odpadu zo Zb.Dvora na S.O.Rakovice |
| DF2020/503 | 109,91 € | 15.01.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Vyúčtovanie Plyn 2020 - Lopatková |
| DF2020/483 | 105 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Práce vozidlom Volvo FL220 - údržba ciest |
| DF2020/494 | 21,96 € | 11.01.2021 | ZSE energia, a.s. | Vyúčtovanie 2020 - Lopatková |
| DF2020/496 | -25,24 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Energia 2020 - Lopatková |
| DF2020/498 | -123,02 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Plyn 2020 - Družstevná 11 |
| DF2020/499 | -523,06 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Plyn 2020 - Dolná 1 |
| DF2020/477 | -1708,11 € | 05.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie - Energie OcU 2020 |
| DF2020/497 | -2361,71 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Plyn 2020 OCu |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
