<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/3 | 57,6 € | 08.01.2018 | SH systém, spol.s.r.o. | služba zverejnenie r.2018 |
DF2017/275 | 228,8 € | 08.01.2018 | ZŠ s MŠ Divinka | Obedy 12,/2017 |
DF2018/2 | 178 € | 05.01.2018 | Bros Computing, s.r.o. | web doména 2018 |
DF2017/273 | 110,02 € | 05.01.2018 | Róbert Pecko - DIESEL TRANS | diesel 95l á 1,158 € snež.fréza |
DF2018/1 | 460 € | 04.01.2018 | MADE spol.s.r.o. | systemova podpora URBIS 2018 |
DF2017/274 | 40,45 € | 04.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefonne hovory 12/2017 |
DF2017/272 | 2108,4 € | 03.01.2018 | J a T a R s.r.o. | zemné práce |
<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko