<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/329 | 210 € | 04.01.2019 | LK TRANS-SK, s.r.o. | vývoz kontajnery 12/2018 |
DF2019/2 | 460 € | 07.01.2019 | MADE spol.s.r.o. | systemova podpora Urbis 01.01.2019-31.12.2019 |
DF2019/1 | 288 € | 07.01.2019 | Bros Computing, s.r.o. | Web, GDPR servis |
DF2018/331 | 63,78 € | 07.01.2019 | RICOH Slovakia,s.r.o. | kopie RICOH |
DF2019/3 | 165 € | 08.01.2019 | BLISSFORM s.r.o. | podstavec + figura - / KA Stolný tenis / |
DF2018/333 | 209 € | 08.01.2019 | ZŠ s MŠ Divinka | obedy 12/2018 |
DF2018/330 | 19,99 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefonne hovory 12/2018 |
DF2019/5 | 78 € | 09.01.2019 | Žilinčár Jozef | klub dôchodcov - strava |
DF2019/4 | 170,64 € | 09.01.2019 | Žilinčár Jozef | strava - ššportová akcia |
DF2019/6 | 2469,5 € | 11.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | plyn OU, KD 01.02.2019 - 01.12.2019 |
DF2018/334 | 158,04 € | 11.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | plyn od 01.01.2018-31.12.2018 - Nedoplatok |
DF2018/332 | 618 € | 11.01.2019 | Knikov, s.r.o. | žľab dažďovej vody |
DF2019/9 | 1298 € | 14.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia ČOM 7222961 - r.2019 |
DF2019/8 | 57,6 € | 14.01.2019 | SH systém, spol.s.r.o. | licencia - r.2019 - zverejnene.sk |
DF2019/7 | 12491,51 € | 14.01.2019 | MB-BAU, s.r.o. | Stavebné práve - Rozhľadňa Divinka |
DF2019/10 | 1111 € | 14.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia ČOM 7222954 - r.2019 |
DF2018/335 | 516,51 € | 14.01.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektr.energia 01.01.2018-31.12.2018 nedoplatok |
DF2019/21 | 144,49 € | 16.01.2019 | Róbert Pecko - DIESEL TRANS | Diesel 122 l |
DF2019/17 | 11508,49 € | 16.01.2019 | MB-BAU, s.r.o. | Stavebné práve - Rozhľadňa Divinka - uver |
DF2019/16 | 185,47 € | 16.01.2019 | Róbert Pecko - DIESEL TRANS | Diesel 160 l |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko