Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Dolná Ždaňa
<<Prvá <Predošlá 9 z 36 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/344/4 | 40,38 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie byt 257 |
| DF2019/344/3 | 37,62 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie byt 253 |
| DF2019/344/2 | 151,6 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie TJ |
| DF2019/344/1 | 14,34 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energia DS |
| DF2019/343/7 | 97,87 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie byt 259 |
| DF2019/343/6 | 106,91 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie byt 257 |
| DF2019/343/5 | 130,74 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie byt 253 |
| DF2019/343/4 | 81,97 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie Ocú |
| DF2019/343/3 | 167,77 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie VO |
| DF2019/343/2 | 75,5 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie MŠ |
| DF2019/343/1 | 49,99 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie KM |
| DF2019/342 | 169,2 € | 03.10.2019 | ANALPO, s.r.o. | protokoly o skúške pitnej vody |
| DF2019/341 | 86,78 € | 03.10.2019 | Vladimír Fehérpataky | piesok na detské ihrisko |
| DF2019/340 | 43,2 € | 03.10.2019 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis úpravne vody byt 259 |
| DF2019/339 | 49,2 € | 03.10.2019 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis úpravne vody byt 253,257 |
| DF2019/338 | 447,6 € | 03.10.2019 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis úpravní vody Ocú |
| DF2019/337 | 68,3 € | 03.10.2019 | ANTON ANTOL, s.r.o. | potraviny MŠ |
| DF2019/336 | 28,07 € | 03.10.2019 | CPO s.r.o. | impulzy na tlačiareň |
| DF2019/335 | 4 € | 02.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ |
| DF2019/334 | 144 € | 01.10.2019 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | výkon preventivára obce |
