Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Dolná Ždaňa
<<Prvá <Predošlá 3 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/31 | 70,3 € | 05.02.2021 | Valman, s.r.o. | potraviny |
| DF2021/30 | 4,98 € | 05.02.2021 | Valman, s.r.o. | potraviny |
| DF2021/29 | 36,8 € | 05.02.2021 | ANTON ANTOL, s.r.o. | potraviny |
| DF2021/46 | 55,42 € | 08.02.2021 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny |
| DF2021/45 | 223,36 € | 08.02.2021 | INMEDIA | potraviny |
| DF2021/44 | 49,92 € | 08.02.2021 | CPO s.r.o. | impulzy na tlačiareň |
| DF2021/53 | 164,03 € | 09.02.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie 259 |
| DF2021/52 | 83,58 € | 09.02.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie 257 ČOV |
| DF2021/51 | 202,99 € | 09.02.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie 253 |
| DF2021/50 | 363,54 € | 09.02.2021 | pre Vás, s. r. o. | dezinfekcia, ochrana na testovanie |
| DF2021/49 | 33,01 € | 09.02.2021 | BBC Systém s.r.o. | materiál |
| DF2021/48 | 1135,68 € | 09.02.2021 | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. | zber a odvoz KO |
| DF2021/47 | 12,72 € | 09.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefon - pevná linka |
| DF2021/55 | 9 € | 11.02.2021 | KOMENSKY, s.r.o. | balíček škôlka |
| DF2021/54 | 309,41 € | 11.02.2021 | Gemini Group s. r. o. | externý manažment projektu |
| DF2021/5 | 467,11 € | 11.02.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | plyn bytovka 259 |
| DF2021/56 | 99 € | 12.02.2021 | Abiset s.r.o. | balík podpory IKELP |
| DF2021/59 | 394,81 € | 15.02.2021 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
| DF2021/58 | 695,36 € | 15.02.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | energie |
| DF2021/57 | 240,89 € | 15.02.2021 | AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. | ČOV bytovka 253,257,259 |
