Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 20 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/171 | 315,9 € | 03.05.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | plyn bytovka 253 |
DF2021/170 | 447,02 € | 03.05.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | plyn Ocú, MŠ |
DF2021/169 | 108 € | 29.04.2021 | PK - Systems, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
DF2021/168 | 57,48 € | 29.04.2021 | INMEDIA | potraviny |
DF2021/167 | 7,66 € | 29.04.2021 | POZANA MEAT s.r.o. | potraviny |
DF2021/166 | 107,4 € | 28.04.2021 | Valman, s.r.o. | potraviny |
DF2021/165 | 10,76 € | 28.04.2021 | Valman, s.r.o. | potraviny |
DF2021/164 | 85,18 € | 27.04.2021 | Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP | kontrola hydrantov |
DF2021/163 | -405 € | 23.04.2021 | Mountfield SK, s.r.o. | vrátenie drtiča konárov |
DF2021/162 | 12 € | 23.04.2021 | INTA | odber kuchynského odpadu |
DF2021/161 | 344,8 € | 22.04.2021 | MOB Interier s.r.o. | kuchynská linka |
DF2021/160 | 307,9 € | 22.04.2021 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | školské potreby |
DF2021/159 | 119,06 € | 21.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby |
DF2021/158 | 387,97 € | 20.04.2021 | Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis | rozvod vody na Ocú |
DF2021/157 | 471,6 € | 20.04.2021 | ANALPO, s.r.o. | rozbor pitnej vody bytovka 259 |
DF2021/156 | 307,3 € | 19.04.2021 | Šaliga s.r.o. | materiál |
DF2021/155 | 72 € | 19.04.2021 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | odvoz odpadu - textil |
DF2021/154 | 58,5 € | 15.04.2021 | Ing. Róbert Kianek | interiérové zhrňovacie dvere |
DF2021/153 | 68,98 € | 15.04.2021 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | pracovné odevy, vysávač |
DF2021/152 | 127,58 € | 15.04.2021 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | pracovné odevy |
<<Prvá <Predošlá 20 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko