Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 18 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/189 | 437,58 € | 13.05.2022 | Anton Laurov - a spol. | tovar do kaviarne |
DF2022/188 | 1173,12 € | 12.05.2022 | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. | zber a odvoz KO |
DF2022/186 | 96 € | 12.05.2022 | PILEXIT, s.r.o. | oprava kosačky |
DF2022/185 | 750 € | 12.05.2022 | e-Gemini s. r. o. | spracovanie žiadosti o NFP |
DF2022/184 | 146,16 € | 10.05.2022 | C S B spol. s r.o. | oprava miestneho rozhlasu |
DF2022/183 | 219,99 € | 09.05.2022 | NAY a.s. | výrobník ľadu |
DF2022/182 | 362,42 € | 09.05.2022 | Dunajnet s. r. o. | materiál - stoly |
DF2022/181 | 28 € | 09.05.2022 | MARKEETA Slovensko, s. r. o. | nájomné za registračnú pokladňu |
DF2022/180 | 90,7 € | 09.05.2022 | Šaliga s.r.o. | materiál |
DF2022/179 | 510 € | 09.05.2022 | TOPlast, a.s. | kríže do cintorína |
DF2022/178 | 22,5 € | 09.05.2022 | preskoly.sk s.r.o. | knihy MŠ |
DF2022/177 | 366,12 € | 09.05.2022 | Renato s.r.o. | tovar do kaviarne |
DF2022/175 | 12,86 € | 06.05.2022 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné - pevná linka |
DF2022/174 | 380,4 € | 05.05.2022 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis vody Ocú, MŠ |
DF2022/173 | 63,6 € | 05.05.2022 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis vody bytovka 259 |
DF2022/172 | 63,6 € | 05.05.2022 | Ing. Milan Lipták - AQUAMIL | servis vody bytovka 253,257 |
DF2022/171 | 677,38 € | 05.05.2022 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2022/170 | 624 € | 04.05.2022 | Stredná odborná škola | barová rampa |
DF2022/176 | 277,04 € | 03.05.2022 | Bidfood Slovakia s. r. o. | tovar do kaviarne |
DF2022/169 | 708 € | 03.05.2022 | Ing. Cibulová Daniela | audit ročnej účtovnej závierky za rok 2021 |
<<Prvá <Predošlá 18 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko