<<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/131 198 € 17.04.2019 FEREX s.r.o. Plastový čierny kontajner 120 l 10 ks
DF2019/130 590 € 15.04.2019 Ing. Vratislav Vetrák Realizácia VO Projekt "Rekonštrukcia MK a výstavby
DF2019/129 150 € 15.04.2019 NR COMPANY s.r.o. Spracovanie žiadosti k výzve Úradu vlády SR
DF2019/128 -7,44 € 12.04.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika vyúčtovanie VO Branné 610 1.1.-2.4.2019
DF2019/127 240,36 € 12.04.2019 Jozef Janiš-EKO-STAVSOL Laboratórna analýza pitnej vody verejný vodovod
DF2019/126 1494,71 € 12.04.2019 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie komunálneho odpadu 3/2019 30,40 tony
DF2019/125 1549,38 € 12.04.2019 Marius Pedersen, a.s. Vývoz komunálneho odpadu 3/2019
DF2019/124 95 € 10.04.2019 Sun Bus s.r.o. Doprava OFK Drietoma-Dolná Súča
DF2019/123 1,04 € 10.04.2019 Jozef Janiš-EKO-STAVSOL Odber pitnej vody I.štvrťrok 2019 pedikúra
DF2019/122 39,68 € 10.04.2019 Jozef Janiš-EKO-STAVSOL Odber pitnej vody I.štvrťrok 2019 zdravotné stred.
DF2019/121 17,75 € 10.04.2019 Jozef Janiš-EKO-STAVSOL Odber pitnej vody I.štvrťrok 2019 lekáreň, pošta
DF2019/120 203,32 € 08.04.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 3/2019 VO 303
DF2019/119 101,22 € 08.04.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 3/2019 VO 474
DF2019/118 299,84 € 08.04.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 3/2019 VO 428
DF2019/117 84 € 08.04.2019 SWAN, a.s. Služby digitálnej kancelárie 4/2019
DF2019/116 115,91 € 08.04.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Telefón mobil 3/2019
DF2019/115 123,69 € 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Telefón 3/2019
DF2019/114 492 € 05.04.2019 Galileo Corporation s.r.o. Licenčný poplatok www.drietoma.sk
DF2019/113 302,44 € 05.04.2019 Slovenský futbalový zväz Poplatky OFK 3/2019
DF2019/112 3262,39 € 04.04.2019 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 3,4/2019 800 ks

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: