<<Prvá   <Predošlá   3 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/23 240,7 € 22.01.2020 TOP SERVIS IT a.s. Toner OKI ES4131, OKI B411
DF2020/24 186 € 23.01.2020 TRELLIS a.s. Nastavenie GSM modulov na čerpacej stanici C1 a C2
DF2020/26 1633,59 € 29.01.2020 Ticket Service s.r.o. Stravné lístky 1,2/2020 400 ks
DF2020/25 76,06 € 30.01.2020 Elino s.r.o. Oprava verejného osvetlenia, súmrakový spínač
DF2020/27 -612,3 € 31.01.2020 ZSE Energia, a.s. Elektrika vyúčtovanie OFK 1.1.-21.1.2020
DF2020/33 76,8 € 03.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných
DF2020/32 12 € 03.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 2/2020 požiarna zbrojnica - bistro
DF2020/31 494 € 03.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 2/2020 obecný úrad
DF2020/30 117 € 03.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 2/2020 požiarna zbrojnica
DF2020/29 747 € 03.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 2/2020 zdravotné stredisko
DF2020/28 347 € 03.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 2/2020 kultúrny dom
DF2020/34 12,22 € 04.02.2020 Elis Textile Care SK s.r.o. Čistenie rohože obecný úrad 1/2020
DF2020/39 138 € 06.02.2020 SH systém spol. s r.o. Hardvérové a systémové práce - inšt. aktualizácií
DF2020/38 14,01 € 06.02.2020 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2020 verejné osvetlenie 603
DF2020/37 23,53 € 06.02.2020 ZSE Energia, a.s. Elektrika 1/2020 MF ihrisko
DF2020/36 753,31 € 06.02.2020 ZSE Energia, a.s. Elektrika 2/2020 OcÚ, KD, DS, PZ, ZS, VO
DF2020/35 -37,39 € 06.02.2020 ZSE Energia, a.s. Elektrika opravná faktúra OFK 1.1.2019-31.12.2019
DF2020/41 239,57 € 07.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Telefón 1/2020, pevná linka, mobil, internet
DF2020/40 37,4 € 07.02.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Telefón mobil 1/2019
DF2020/48 2206,6 € 10.02.2020 Thomann GmbH Hudobné nástroje - umelecká škola

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: