<<Prvá <Predošlá 27 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/535 | 132,74 € | 07.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón mobil 12/2018 |
| DF2018/534 | 105,97 € | 07.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 12/2018 |
| DF2018/533 | 60 € | 04.01.2019 | D.Pelech a spol. | Prenájom kinosály 30.12.2018 Silvestrovský výstup |
| DF2018/532 | 15,26 € | 03.01.2019 | Berendsen Textil Servis s.r.o. | Servisná zmluva - čistenie rohože 12/2018 |
| DF2018/531 | 56 € | 03.01.2019 | Zdenko Machara - ZDEMA | Odstránenie grafitov zo zástavky Brúsne - náter |
| DF2018/530 | 25 € | 03.01.2019 | Zdenko Machara - ZDEMA | Zapožičanie párty stanu - Vianočné trhy |
<<Prvá <Predošlá 27 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
