<<Prvá   <Predošlá   12 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/4 84 € 08.01.2019 SWAN, a.s. Služby digitálnej kancelárie 1/2019
DF2018/542 -341,49 € 08.01.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika vyúčtovanie 2018 OcÚ,KD, DS, ZS, PZ, VO
DF2018/535 132,74 € 07.01.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Telefón mobil 12/2018
DF2018/534 105,97 € 07.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Telefón 12/2018
DF2018/533 60 € 04.01.2019 D.Pelech a spol. Prenájom kinosály 30.12.2018 Silvestrovský výstup
DF2019/2 152,4 € 03.01.2019 SOMI Trenčín, spol. s r.o. Program MZDY - upgrade na rok 2019, Hot line
DF2018/532 15,26 € 03.01.2019 Berendsen Textil Servis s.r.o. Servisná zmluva - čistenie rohože 12/2018
DF2018/531 56 € 03.01.2019 Zdenko Machara - ZDEMA Odstránenie grafitov zo zástavky Brúsne - náter
DF2018/530 25 € 03.01.2019 Zdenko Machara - ZDEMA Zapožičanie párty stanu - Vianočné trhy
DF2019/1 76,8 € 02.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 1/2019

  <<Prvá   <Predošlá   12 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: