<<Prvá   <Predošlá   14 z 22    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/141 18 € 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 5/2019 požiarna zbrojnica
DF2019/140 128 € 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 5/2019 zdravotné stredisko
DF2019/139 65 € 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 5/2019 kultúrny dom
DF2019/138 76,8 € 02.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 5/2019
DF2019/137 480 € 26.04.2019 TEVYS AQUA s.r.o. Vypracovanie prevádzkového poriadku stavby:
DF2019/136 396 € 25.04.2019 FEREX s.r.o. Plastový čierny kontajner 120 l 20 ks
DF2019/135 120 € 25.04.2019 Milan Briestenský Výrub 1 ks hrušky pomocou horolezeckej techniky
DF2019/134 630 € 23.04.2019 CORETA a.s. Drietomské zvesti 1/2019 700 ks
DF2019/133 -111,36 € 23.04.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika vyúčtovanie VO Liešna 629 1.1.- 7.4.2019
DF2019/132 588 € 23.04.2019 Gemini Group s.r.o. Vypracovanie žiadosti o NFP " ZŠ s MŠ zvýšenie
DF2019/131 198 € 17.04.2019 FEREX s.r.o. Plastový čierny kontajner 120 l 10 ks
DF2019/130 590 € 15.04.2019 Ing. Vratislav Vetrák Realizácia VO Projekt "Rekonštrukcia MK a výstavby
DF2019/129 150 € 15.04.2019 NR COMPANY s.r.o. Spracovanie žiadosti k výzve Úradu vlády SR
DF2019/128 -7,44 € 12.04.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika vyúčtovanie VO Branné 610 1.1.-2.4.2019
DF2019/127 240,36 € 12.04.2019 Jozef Janiš-EKO-STAVSOL Laboratórna analýza pitnej vody verejný vodovod
DF2019/126 1494,71 € 12.04.2019 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie komunálneho odpadu 3/2019 30,40 tony
DF2019/125 1549,38 € 12.04.2019 Marius Pedersen, a.s. Vývoz komunálneho odpadu 3/2019
DF2019/124 95 € 10.04.2019 Sun Bus s.r.o. Doprava OFK Drietoma-Dolná Súča
DF2019/123 1,04 € 10.04.2019 Jozef Janiš-EKO-STAVSOL Odber pitnej vody I.štvrťrok 2019 pedikúra
DF2019/122 39,68 € 10.04.2019 Jozef Janiš-EKO-STAVSOL Odber pitnej vody I.štvrťrok 2019 zdravotné stred.

  <<Prvá   <Predošlá   14 z 22    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: