<<Prvá   <Predošlá   15 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/149 118,81 € 07.05.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Telefón mobil 4/2019
DF2019/148 593 € 06.05.2019 Ing. Vladimír Murcin - GEODÉZIA Geodetické práce k vecnému bremenu p.č.446/2,447,
DF2019/147 355,04 € 06.05.2019 Slovenský futbalový zväz Poplatky OFK 4/2019
DF2019/146 36 € 06.05.2019 Pyroslovakia s.r.o. Služby PO a BOZP 4/2019
DF2019/145 8 € 06.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 5/2019 požiarna zbrojnica - bistro
DF2019/144 116,01 € 06.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Telefón 4/2019
DF2019/143 15,26 € 03.05.2019 Elis Textile Care SK s.r.o. Čistenie rohože 4/2019
DF2019/142 90 € 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 5/2019 obecný úrad
DF2019/141 18 € 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 5/2019 požiarna zbrojnica
DF2019/140 128 € 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 5/2019 zdravotné stredisko
DF2019/139 65 € 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plyn 5/2019 kultúrny dom
DF2019/138 76,8 € 02.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 5/2019
DF2019/137 480 € 26.04.2019 TEVYS AQUA s.r.o. Vypracovanie prevádzkového poriadku stavby:
DF2019/136 396 € 25.04.2019 FEREX s.r.o. Plastový čierny kontajner 120 l 20 ks
DF2019/135 120 € 25.04.2019 Milan Briestenský Výrub 1 ks hrušky pomocou horolezeckej techniky
DF2019/134 630 € 23.04.2019 CORETA a.s. Drietomské zvesti 1/2019 700 ks
DF2019/133 -111,36 € 23.04.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika vyúčtovanie VO Liešna 629 1.1.- 7.4.2019
DF2019/132 588 € 23.04.2019 Gemini Group s.r.o. Vypracovanie žiadosti o NFP " ZŠ s MŠ zvýšenie
DF2019/131 198 € 17.04.2019 FEREX s.r.o. Plastový čierny kontajner 120 l 10 ks
DF2019/130 590 € 15.04.2019 Ing. Vratislav Vetrák Realizácia VO Projekt "Rekonštrukcia MK a výstavby

  <<Prvá   <Predošlá   15 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: