<<Prvá <Predošlá 27 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/533 | 60 € | 04.01.2019 | D.Pelech a spol. | Prenájom kinosály 30.12.2018 Silvestrovský výstup |
| DF2019/2 | 152,4 € | 03.01.2019 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Program MZDY - upgrade na rok 2019, Hot line |
| DF2018/532 | 15,26 € | 03.01.2019 | Berendsen Textil Servis s.r.o. | Servisná zmluva - čistenie rohože 12/2018 |
| DF2018/531 | 56 € | 03.01.2019 | Zdenko Machara - ZDEMA | Odstránenie grafitov zo zástavky Brúsne - náter |
| DF2018/530 | 25 € | 03.01.2019 | Zdenko Machara - ZDEMA | Zapožičanie párty stanu - Vianočné trhy |
| DF2019/1 | 76,8 € | 02.01.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 1/2019 |
<<Prvá <Predošlá 27 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
