<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/163 275,7 € 15.05.2019 ADACOM progatec, s.r.o. Náhradné diely na kosačku ETESIA
DF2019/107 570 € 04.04.2019 AGI s.r.o. Jednotka motora na traktor
DF2019/70 12,22 € 05.03.2019 Berendsen Textil Servis s.r.o. Servisná zmluva - čistenie rohože 2/2019
DF2019/33 12,22 € 06.02.2019 Berendsen Textil Servis s.r.o. Servisná zmluva - čistenie rohože 1/2019
DF2018/532 15,26 € 03.01.2019 Berendsen Textil Servis s.r.o. Servisná zmluva - čistenie rohože 12/2018
DF2019/172 21,58 € 30.05.2019 Centrum polygrafických služieb Matričné tlačivá , rodný list, sobášny list,
DF2019/134 630 € 23.04.2019 CORETA a.s. Drietomské zvesti 1/2019 700 ks
DF2019/56 110 € 25.02.2019 D.Pelech a spol. Prenájom kinosály 16.2.2019 fašiangové posedenie
DF2019/182 45 € 03.06.2019 D.Pelech a spol. Prenájom Kinosály - koncert ZUŚ
DF2019/164 40 € 15.05.2019 D.Pelech a spol. Prenájom Kinosály - Deň matiek 12.5.2019
DF2018/533 60 € 04.01.2019 D.Pelech a spol. Prenájom kinosály 30.12.2018 Silvestrovský výstup
DF2019/58 292,5 € 12.02.2019 DEFI Trade, s.r.o. Zabíjačková nerezová súprava 70 l + 2 kotlíky
DF2019/167 76,5 € 24.05.2019 DEFI Trade, s.r.o. Varecha 100 cm , ceny - Verenie guláša
DF2019/98 175 € 01.04.2019 Delphia TN s.r.o. Vypracovanie energetického hodnotenia budovy
DF2019/57 91,2 € 27.02.2019 DIGIPRESS, Ing. Jana Čochnerová Samolepky na smetné nádoby 85 x 40 mm 950 ks
DF2019/175 320 € 03.06.2019 Divadlo Hotel Maria Deň detí - divadlo "Guliverov denník" 2.6.2019
DF2019/30 1489,03 € 04.02.2019 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 1,2/2019 405 ks
DF2019/112 3262,39 € 04.04.2019 Edenred Slovakia s.r.o. Stravné lístky 3,4/2019 800 ks
DF2019/43 72,26 € 08.02.2019 Elino s.r.o. Oprava verejného osvetlenia časť Liešna
DF2019/19 82,8 € 29.01.2019 Elino s.r.o. Elektroinštalačné práce - kuchyňa ZŠ s MŠ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: