<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF197/2019 | 25,09 € | 28.08.2019 | IVES | Zúčtovanie zálohovej faktúry |
| DF196/2019 | 370 € | 28.08.2019 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | Fa za vypracovanie žiadosti o dotáciu |
| DF198/2019 | 2040 € | 27.08.2019 | BIOMASA | Fa za teplo 8/2019 |
| DF195/2019 | 162,4 € | 22.08.2019 | BYTOS s.r.o. | Fa za poplatky a fond opráv |
| DF194/2019 | 250 € | 21.08.2019 | ALLPRESSO | Fa za projektor a premietaciu plachtu |
| DF193/2019 | 149,92 € | 20.08.2019 | Firesystem, s.r.o. | Fa za OOPP DHZ |
| DF192/2019 | 234 € | 16.08.2019 | Ing. Anna Holá - GEOplán | Fa za vyhotovenie geometr.plánu |
| DF191/2019 | 260 € | 13.08.2019 | CHORVÁT s.r.o. | Fa za autobus.dopravu - futbalisti Nesovice |
| DF190/2019 | 308,4 € | 13.08.2019 | ELMIKO - Miloš Kovačovic | Fa za opravu obecného rozhlasu |
| DF189/2019 | 34 € | 13.08.2019 | MIP TN, s.r.o. | Fa za tonery-matrika |
| DF188/2019 | 130,79 € | 13.08.2019 | SH Systém s.r.o. | Fa za správu vypočt.techniky 7-9/2019 |
| DF186/2019 | 42,55 € | 12.08.2019 | ILLE papier, service SK s.r.o. | Fa za hygienický tovar KD |
| DF187/2019 | 1,2 € | 09.08.2019 | Slovenská pošta a.s. | Fa za prenájom hnuteľného majetku 7/2019 |
| DF183/2019 | 115,2 € | 09.08.2019 | KB-TN s.r.o. | Fa za prevoz odpadu |
| DF182/2019 | 59,48 € | 09.08.2019 | Feroplech - LETKO, Mariana Letková | Fa za materiál-dvor OcÚ |
| DF185/2019 | 3063,62 € | 08.08.2019 | Firesystem, s.r.o. | Fa za mat.techn.vybavenie DHZ z dotácie |
| DF184/2019 | 30 € | 08.08.2019 | Firesystem, s.r.o. | Fa za dopravu |
| DF181/2019 | 1265,84 € | 08.08.2019 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu |
| DF180/2019 | 526,24 € | 08.08.2019 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za likvidáciu odpadu 7/2019 |
| DF179/2019 | 104,32 € | 06.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Fa za telefón, internet, fax |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko