<<Prvá <Predošlá 10 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF127/2018 | 868,54 € | 19.06.2018 | CH&Š Kúrenie - voda - plyn s.r.o. | Fa za vodoinštalatérske práce |
DF126/2018 | 101,2 € | 18.06.2018 | KB-TN s.r.o. | Fa za odvoz odpadu |
DF125/2018 | 113,32 € | 18.06.2018 | Feroplech - LETKO, Mariana Letková | Fa za materiál - prístrešok pošta |
DF124/2018 | 178,22 € | 11.06.2018 | Základná škola s MŠ | Fa za obedy-máj 2018 |
DF123/2018 | 143,8 € | 11.06.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za likvidáciu odpadu 5/2018 |
DF122/2018 | 1202,68 € | 08.06.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu |
DF121/2018 | 160 € | 04.06.2018 | MADE s.r.o. | Fa za údržbu softvéru |
DF120/2018 | 4200 € | 04.06.2018 | ARCADIA corporation s.r.o. | Fa za návrh-Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce |
DF119/2018 | 18,19 € | 04.06.2018 | ZSE Energia a.s. | Fa za el.energiu - námestie |
DF118/2018 | 20,8 € | 04.06.2018 | INPROST s.r.o | Fa za obecne noviny |
DF117/2018 | 561,16 € | 04.06.2018 | Stavivá Trenčín, s.r.o. | Fa za mat.-fasáda budovy pri Ocú |
DF112/2018 | 36 € | 31.05.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Fa za služby PO a BOZP 5/2018 |
DF116/2018 | 30 € | 30.05.2018 | ORANGE | Fa za mobil - starosta |
DF115/2018 | 17,1 € | 29.05.2018 | INPROST s.r.o | Fa za tlačivá matrika |
DF114/2018 | 347,04 € | 29.05.2018 | VODOCENTRUM s.r.o. | Fa za materiál-oprava vodovodu |
DF113/2018 | 549 € | 29.05.2018 | ŠIVINET s.r.o. | Fa za kosačku STIHL FS 240 |
DF111/2018 | 139,6 € | 29.05.2018 | KB-TN s.r.o. | Fa za odvoz odpadu |
DF109/2018 | 162,4 € | 29.05.2018 | BYTOS s.r.o. | Fa za správu ND |
DF110/2018 | 42,55 € | 21.05.2018 | ILLE papier, service SK s.r.o. | Fa za hygienické potreby OcÚ |
DF108/2018 | 534,81 € | 17.05.2018 | Stavebniny DEK, s.r.o. | Fa za mat.-ver.priestranstvo |
<<Prvá <Predošlá 10 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko