<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF293/2019 | 59,23 € | 09.12.2019 | shop-net, s.r.o. | Fa za termo poháre-Vianočné trhy |
DF292/2019 | 1293,98 € | 06.12.2019 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu |
DF291/2019 | 86,3 € | 05.12.2019 | FaxCopy a.s. | Fa za tlačiarenske práce |
DF290/2019 | 36 € | 04.12.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Fa za služby PO a BOZP 11/19 |
DF289/2019 | 1,2 € | 03.12.2019 | Slovenská pošta a.s. | Fa za prenájom hnuteľného majetku 11/19 |
DF288/2019 | 458,27 € | 03.12.2019 | VODOCENTRUM s.r.o. | Fa za materiál - údržba vodovodu |
DF287/2019 | 45,14 € | 03.12.2019 | ILLE papier, service SK s.r.o. | Fa za hygienický tovar KD |
DF286/2019 | 50,4 € | 03.12.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby 12/2019 |
DF285/2019 | 180,84 € | 03.12.2019 | Základná škola s MŠ | Fa za obedy 11/2019 |
DF283/2019 | 997,4 € | 29.11.2019 | UNIVERSUS s.r.o. | Fa za pohreb-Petríková Margita |
DF284/2019 | 107,6 € | 28.11.2019 | Ján Grajzeľ | Fa za diáre |
DF280/2019 | 162,4 € | 22.11.2019 | BYTOS s.r.o. | Fa za poplatky a fond opráv |
DF276/2019 | 59,25 € | 22.11.2019 | MARGARETKA PO, s.r.o. | Zúčtovanie ZF 6/2019 |
DF279/2019 | 499,34 € | 21.11.2019 | VODOCENTRUM s.r.o. | Fa za materiál - údržba vodovodu |
DF278/2019 | 122,05 € | 21.11.2019 | Profi-hygiena s.r.o. | Fa za čist.prostriedky KD |
DF282/2019 | 61,8 € | 20.11.2019 | Wolters Kluwer s.r.o. | Fa za odborné publikácie |
DF281/2019 | 35,82 € | 20.11.2019 | ORANGE | Fa za mobil - starosta |
DF275/2019 | 174,3 € | 20.11.2019 | VKÚ Harmanec, s. r. o. | Fa za mapy |
DF274/2019 | 2040 € | 19.11.2019 | BIOMASA | Fa za teplo 11/2019 |
DF273/2019 | 134,59 € | 19.11.2019 | Redimix s.r.o. | Fa za cukrovinky |