<<Prvá <Predošlá 7 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF192/2019 | 234 € | 16.08.2019 | Ing. Anna Holá - GEOplán | Fa za vyhotovenie geometr.plánu |
DF191/2019 | 260 € | 13.08.2019 | CHORVÁT s.r.o. | Fa za autobus.dopravu - futbalisti Nesovice |
DF190/2019 | 308,4 € | 13.08.2019 | ELMIKO - Miloš Kovačovic | Fa za opravu obecného rozhlasu |
DF189/2019 | 34 € | 13.08.2019 | MIP TN, s.r.o. | Fa za tonery-matrika |
DF188/2019 | 130,79 € | 13.08.2019 | SH Systém s.r.o. | Fa za správu vypočt.techniky 7-9/2019 |
DF186/2019 | 42,55 € | 12.08.2019 | ILLE papier, service SK s.r.o. | Fa za hygienický tovar KD |
DF187/2019 | 1,2 € | 09.08.2019 | Slovenská pošta a.s. | Fa za prenájom hnuteľného majetku 7/2019 |
DF183/2019 | 115,2 € | 09.08.2019 | KB-TN s.r.o. | Fa za prevoz odpadu |
DF182/2019 | 59,48 € | 09.08.2019 | Feroplech - LETKO, Mariana Letková | Fa za materiál-dvor OcÚ |
DF185/2019 | 3063,62 € | 08.08.2019 | Firesystem, s.r.o. | Fa za mat.techn.vybavenie DHZ z dotácie |
DF184/2019 | 30 € | 08.08.2019 | Firesystem, s.r.o. | Fa za dopravu |
DF181/2019 | 1265,84 € | 08.08.2019 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu |
DF180/2019 | 526,24 € | 08.08.2019 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za likvidáciu odpadu 7/2019 |
DF179/2019 | 104,32 € | 06.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Fa za telefón, internet, fax |
DF178/2019 | 30 € | 05.08.2019 | ORANGE | Fa za mobil - starosta |
DF176/2019 | 15,16 € | 05.08.2019 | ZSE Energia a.s. | Fa za el.energiu-námestie |
DF175/2019 | 247,2 € | 05.08.2019 | SH Systém s.r.o. | Fa za správu vypočt.techniky |
DF177/2019 | 36 € | 02.08.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Fa za služby PO a BOZP 7/19 |
DF174/2019 | 438,85 € | 01.08.2019 | Edenred Slovakia s r.o. | Fa za stravné lístky |
DF173/2019 | 50,4 € | 01.08.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby 8/2019 |