<<Prvá <Predošlá 2 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF21/2021 | 15,1 € | 25.01.2021 | MFP papier s.r.o. | Fa za blahoželania-novorodenci |
| DF297/2021 | 28,24 € | 29.11.2021 | ARGUS | Fa za blahoželania-uvítanie detí |
| DF290/2021 | 75,4 € | 10.11.2021 | CUKROVINKY s.r.o. | Fa za cukrovinky - jubilanti |
| DF195/2021 | 17,18 € | 28.07.2021 | EXACT Invest s.r.o. | Fa za čistiace a hygienické prostriedky |
| DF296/2021 | 171 € | 25.11.2021 | Ing. Peter Kudláč-APIMED | Fa za darčekové sety |
| DF181/2021 | 1650 € | 09.07.2021 | MEDIC HELPS, spol.s.r.o. | Fa za defibrilátor |
| DF133/2021 | 530 € | 17.05.2021 | Tomáš Killián | Fa za dodanie a montáž koberca |
| DF125/2021 | 207,61 € | 07.05.2021 | MAPROSTAV, s.r.o. | Fa za dodaný materiál KD |
| DF130/2021 | 340,5 € | 10.05.2021 | SH Systém s.r.o. | Fa za dodaný tovar |
| DF39/2021 | 1380,38 € | 03.02.2021 | MAPROSTAV, s.r.o. | Fa za dodaný tovar- dvere KD |
| DF91/2021 | 204 € | 30.03.2021 | L.U.N.A. 1, s.r.o. | Fa za dodávku a montáž dverovej vložky NB 422 |
| DF323/2021 | 6512,83 € | 28.12.2021 | SAZOS, s. r. o. | Fa za dodávku a montáž elektroinštalácie - ŠJ |
| DF134/2021 | 3693,6 € | 12.05.2021 | LADCE Betón, s.r.o. | Fa za dodávku betónu-spevnenie MK okolo kostola |
| DF156/2021 | 187,16 € | 10.06.2021 | A JE TO | Fa za dodávku kameniva |
| DF220/2021 | 21,18 € | 07.09.2021 | WEBY GROUP s.r.o. | Fa za doménu |
| DF258/2021 | 1595,08 € | 25.10.2021 | Zakladanie OK, s. r. o | Fa za dovoz kameniva a výkopové práce |
| DF158/2021 | 2412 € | 16.06.2021 | Zakladanie OK, s. r. o | Fa za dovoz kameniva a výkopové práce |
| DF101/2021 | 1803,12 € | 09.04.2021 | Zakladanie OK, s. r. o | Fa za dovoz kameniva a výkopové práce |
| DF93/2021 | 1268,4 € | 29.03.2021 | Waldera s.r.o. | Fa za drevné pelety |
| DF9/2021 | 241,5 € | 26.01.2021 | Waldera s.r.o. | Fa za drevné pelety |
