<<Prvá <Predošlá 2 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF396/2023 | 1679,66 € | 11.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Preplatok za plyn-TJ |
| DF40/2024 | 1666,08 € | 13.02.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za odpad |
| DF118/2024 | 1262,04 € | 15.04.2024 | OBEC SVINNÁ | Fa za podiel na nákladoch staveb.úradu 1.-3/ 2024 |
| DF72/2024 | 1250 € | 07.03.2024 | Patrik Šedivý | Fa za polohopisné a výškopisné zameranie |
| DF86/2024 | 1207,5 € | 19.03.2024 | ZETRA s.r.o. | Fa za úpravu terénu a odvoz zeminy - ver. priestr. |
| DF71/2024 | 1005,6 € | 11.03.2024 | LABEKO, s.r.o. | Fa za analýzu pitnej vody |
| DF62/2024 | 695 € | 29.02.2024 | Balatech s. r. o. | Fa za sypač za auto |
| DF379/2023 | 540,48 € | 08.01.2024 | LEOPRINT s.r.o. | Fa za noviny - Listy |
| DF386/2023 | 505,44 € | 02.01.2024 | KB-ZA s.r.o. | Fa za vývoz kontajnerov |
| DF53/2024 | 500,36 € | 28.02.2024 | MERKURY SHOP s.r.o. | Fa za materiál TJ |
| DF109/2024 | 450 € | 15.04.2024 | TOPSET | Fa za aktualizáciu softvéru |
| DF35/2024 | 430,63 € | 23.01.2024 | Alza.sk s. r.o. | Fa za tonery, kanc. materiál |
| DF103/2024 | 384 € | 05.04.2024 | MAPROSTAV, s.r.o. | Fa za údržbu - kabíny TJ |
| DF380/2023 | 352,53 € | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Fa za elektrickú energiu |
| DF383/2023 | 345,19 € | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Fa za elektrickú energiu- VO |
| DF390/2023 | 343 € | 04.01.2024 | Základná škola s materskou školou, Dubodiel 335 | Fa za obedy - november 2023 |
| DF47/2024 | 342,96 € | 19.02.2024 | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | Fa za výpočtovú techniku ZŠ |
| DF6/2024 | 333,72 € | 18.01.2024 | OBEC SVINNÁ | Fa za podiel na nákladoch stavebného úradu 12/2023 |
| DF389/2023 | 329 € | 04.01.2024 | Základná škola s materskou školou, Dubodiel 335 | Fa za obedy - október 2023 |
| DF38/2024 | 325,92 € | 16.02.2024 | ZSE Energia a.s. | Fa za elektrickú energiu- VO |
