<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF99/2024 | 126,32 € | 05.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Fa za plyn-TJ |
| DF98/2024 | 264,66 € | 05.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Fa za plyn-Ocú |
| DF97/2024 | 26,59 € | 05.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Fa za plyn-zdrav.stredisko |
| DF96/2024 | 12,09 € | 05.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Fa za plyn-KD |
| DF95/2024 | 24 € | 05.04.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby GDPR |
| DF94/2024 | 15,29 € | 04.04.2024 | Slovanet, a. s. | Fa za internet |
| DF93/2024 | 95,08 € | 03.04.2024 | Ptáček - veľkoobchod, a. s. | Fa za údržbu - kabíny TJ |
| DF92/2024 | 52,9 € | 27.03.2024 | Ptáček - veľkoobchod, a. s. | Fa za údržbu - kabíny TJ |
| DF91/2024 | 219,55 € | 27.03.2024 | Ptáček - veľkoobchod, a. s. | Fa za údržbu - kabíny TJ |
| DF90/2024 | 173,5 € | 21.03.2024 | MIP TN, s.r.o. | Fa za tonery-matrika |
| DF9/2024 | 282 € | 18.01.2024 | SH Systém s.r.o. | Fa za správu výpočtovej techniky 1-3/2024 |
| DF89/2024 | 185 € | 26.03.2024 | CH&Š Kúrenie - voda - plyn s.r.o. | Fa za vodoinštalatárske práce - 422 |
| DF88/2024 | 52,02 € | 19.03.2024 | ORANGE | Fa za mobil - starosta |
| DF87/2024 | 162,4 € | 26.03.2024 | BYTOS s.r.o. | Fa za poplatky a fond opráv - nájomné domy 2/2024 |
| DF86/2024 | 1207,5 € | 19.03.2024 | ZETRA s.r.o. | Fa za úpravu terénu a odvoz zeminy - ver. priestr. |
| DF84/2024 | 3300 € | 15.03.2024 | HYDRO-EKO s.r.o. | Fa za projekt pre stavebné povolenie - Pusté |
| DF83/2024 | 188,38 € | 15.03.2024 | VRANÁK s. r. o. | Fa za zisťovanie a odstraňovani závady na vodovode |
| DF82/2024 | 1733,26 € | 12.03.2024 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za odpad |
| DF81/2024 | 13,9 € | 12.03.2024 | MONTANA GROUP, s. r. o. | Fa za materiál KD |
| DF80/2024 | 12,09 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | Fa za plyn-KD |
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
