<<Prvá <Predošlá 2 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF97/2024 | 26,59 € | 05.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Fa za plyn-zdrav.stredisko |
DF96/2024 | 12,09 € | 05.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Fa za plyn-KD |
DF95/2024 | 24 € | 05.04.2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby GDPR |
DF108/2024 | 69,91 € | 05.04.2024 | WEBY GROUP s.r.o. | Fa za balík služieb |
DF107/2024 | 150 € | 05.04.2024 | WEBY GROUP s.r.o. | Fa za aktualizáciu softvéru |
DF106/2024 | 16495,2 € | 05.04.2024 | JCB Marek s.r.o. | Fa za výkopové práce - Halačka II. etapa |
DF103/2024 | 384 € | 05.04.2024 | MAPROSTAV, s.r.o. | Fa za údržbu - kabíny TJ |
DF101/2024 | 177,14 € | 05.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Fa za elektrickú energiu |
DF100/2024 | 14,38 € | 05.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Fa za el. energiu - námestie |
DF94/2024 | 15,29 € | 04.04.2024 | Slovanet, a. s. | Fa za internet |
DF105/2024 | 311,5 € | 04.04.2024 | Základná škola s materskou školou, Dubodiel 335 | Fa za obedy - marec 2024 |
DF104/2024 | 40,61 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón, internet |
DF102/2024 | 3000 € | 04.04.2024 | IN-PRO s.r.o. | Fa za projekt pre stavebné povolenie - Pusté |
DF93/2024 | 95,08 € | 03.04.2024 | Ptáček - veľkoobchod, a. s. | Fa za údržbu - kabíny TJ |
DF92/2024 | 52,9 € | 27.03.2024 | Ptáček - veľkoobchod, a. s. | Fa za údržbu - kabíny TJ |
DF91/2024 | 219,55 € | 27.03.2024 | Ptáček - veľkoobchod, a. s. | Fa za údržbu - kabíny TJ |
DF89/2024 | 185 € | 26.03.2024 | CH&Š Kúrenie - voda - plyn s.r.o. | Fa za vodoinštalatárske práce - 422 |
DF87/2024 | 162,4 € | 26.03.2024 | BYTOS s.r.o. | Fa za poplatky a fond opráv - nájomné domy 2/2024 |
DF90/2024 | 173,5 € | 21.03.2024 | MIP TN, s.r.o. | Fa za tonery-matrika |
DF88/2024 | 52,02 € | 19.03.2024 | ORANGE | Fa za mobil - starosta |