Ekover, s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
0004972485 146,18 € 05.02.2018 Orange Slovensko, a.s. Mobilné telefóny - paušál
00052018 295,78 € 02.02.2018 Altan, s.r.o. Tovar
00162018 168,68 € 01.03.2018 Altan, s.r.o. Tovar
00332018 297,13 € 04.04.2018 Altan, s.r.o. Tovar
00472018 209,8 € 03.05.2018 Altan, s.r.o. Tovar
00592018 264,13 € 04.06.2018 Altan, s.r.o. Tovar
018012018 260,28 € 24.01.2018 Redox ND na SN 675 BA
01832017 232,66 € 04.01.2018 Altan, s.r.o. Tovar
03/2018 54 € 15.05.2018 PROFILES s.r.o. Oprava vozidla SN 197 BJ
04/2018 921 € 03.04.2018 Ondrej Petruš Zámočnícke práce
05/2018 912 € 02.05.2018 Ondrej Petruš Služby
07/2018 720 € 25.06.2018 Ondrej Petruš Služby
1/18 223,1 € 30.01.2018 Auto-Moto Čiasnoha ND na vozidlá
1015838602 59,98 € 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefóny - pevné linky
10170076 354,6 € 17.01.2018 DASTET s.r.o. Služby
10170331 500 € 03.01.2018 Edams,s.r.o. Ekonomické a účtovné služby za 11/2017
10170945 49,9 € 10.01.2018 CONTAX EKO,s.r.o. Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2017
10180002 250 € 04.01.2018 Ing.Stanislav Varkondi Odvoz druhotných surovín
10180022 500 € 05.02.2018 Edams,s.r.o. Ekonomické a účtovné služby za 12/2017
10180050 500 € 08.03.2018 Edams,s.r.o. Ekonomické a účtovné služby za 1/2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: