<<Prvá <Predošlá 2 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 4031810466 | 1852,32 € | 12.12.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Oprava SN 674 CK |
| 4031810446 | 409,4 € | 12.12.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Oprava SN 427 BO |
| 2018377 | 18,84 € | 12.12.2018 | MOON - reklamné štúdio | reklamné predmety |
| 2018277 | 60 € | 12.12.2018 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 2018274 | 240 € | 12.12.2018 | JUDr. Marián Rušin | Právne služby 11/2018 |
| 20180819 | 72,47 € | 12.12.2018 | CONTAX EKO, s.r.o. | Služby |
| 20180130 | 322,15 € | 12.12.2018 | ND Multicar | |
| 2018089 | 1800 € | 11.12.2018 | AV AUDIT, s.r.o. | Služby |
| 2018/65 | 531,4 € | 11.12.2018 | Milan Kandrik | Tovar a služby |
| 7294039144 | 358,62 € | 10.12.2018 | VSE,a.s. | Dodávka elektr.energie - Záhradná, Spišské Vlachy 11/2018 |
| 7292418257 | 92,88 € | 10.12.2018 | VSE,a.s. | Dodávka elektr.energie - Okolie 16, Sp. Vlachy 11/2018 |
| 7264314122 | 814,42 € | 10.12.2018 | VSE,a.s. | Dodávka elektr.energie - Maurerova 51, Krompachy 11/2018 |
| 3671801303 | 92,64 € | 10.12.2018 | AUTOCONT SK, a.s. | Prenájom kopíravacieho stroja , služby |
| 2018/0189 | 8436,71 € | 07.12.2018 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 11/2018 |
| 18047 | 79,01 € | 07.12.2018 | TESTAUTO s.r.o. | Tovar |
| 180100089 | 301,2 € | 07.12.2018 | db solutions s.r.o. | Tovar |
| 8222031249 | 59,98 € | 06.12.2018 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
| 500190478 | 199,45 € | 06.12.2018 | KOBIT-SK, s.r.o. | ND LADOG |
| 20180060 | 65 € | 06.12.2018 | Kinrejam s.r.o. | Služby |
| 18140550 | 686,89 € | 06.12.2018 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
