<<Prvá <Predošlá 11 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
3/19 | 185,9 € | 23.08.2019 | AUTO-MOTO Čiasnoha | Tovar |
20190609 | 39 € | 21.08.2019 | ADAM OIL, spol s.r.o. | Služby |
9112900387 | 35,26 € | 19.08.2019 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusová ulica Krompachy |
19140403 | 726,6 € | 16.08.2019 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
10190026 | 368,64 € | 16.08.2019 | DASTET s.r.o. | Služby |
75371893 | 339,28 € | 15.08.2019 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
3671900788 | 84,25 € | 13.08.2019 | AUTOCONT SK, a.s. | Prenájom kopíravacieho stroja , služby |
2019047 | 550 € | 13.08.2019 | PROMIX - Vladislav Probala | Železiarsky tovar |
20190055 | 230 € | 12.08.2019 | Pneuset s.r.o. | Servisné práce |
7294054564 | 46,46 € | 09.08.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Okolie 16,Sp. Vlachy |
7293611800 | 223,1 € | 09.08.2019 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Záhradná, Sp. Vlachy 7/2019 |
729246142 | 94,36 € | 09.08.2019 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, krompachy |
7292426141 | 371,28 € | 09.08.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy |
1901500046 | 108,8 € | 09.08.2019 | Vladimír Lacko - UMAKOV | Preprava a likvidácia odpadu |
190141 | 102,6 € | 09.08.2019 | Ajva, s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
119081759 | 391,4 € | 09.08.2019 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
1031903201 | 21217,09 € | 09.08.2019 | Brantner Nova,s.r.o. | Zneškodnenie odpadu 6/2019 |
8238632605 | 59,98 € | 08.08.2019 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
20190038 | 70 € | 08.08.2019 | Kinrejam s.r.o. | Služby |
19140388 | 443,35 € | 07.08.2019 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
<<Prvá <Predošlá 11 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko