<<Prvá <Predošlá 13 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
10190186 | 500 € | 24.07.2019 | EDAMS, s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 6/2019 |
20190517 | 34,5 € | 23.07.2019 | ADAM OIL, spol s.r.o. | Tovar |
1901106354 | 44,8 € | 19.07.2019 | Umakov s.r.o. | Služby |
75370833 | 339,28 € | 18.07.2019 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
50719 | 1699 € | 18.07.2019 | SANCIA | Tovar |
719810621 | 13,61 € | 17.07.2019 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Tovar |
5092019 | 275,15 € | 16.07.2019 | Notársky úrad - JUDr. Ľ.Floriánová | Služby |
1031902702 | 22108,98 € | 16.07.2019 | Brantner Nova,s.r.o. | Uloženie odpadu na skládku 6/2019 |
190129 | 102,6 € | 15.07.2019 | Ajva, s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
7292423519 | 255,78 € | 12.07.2019 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Záhradná, Sp. Vlachy 6/2019 |
4218606785 | 188,86 € | 12.07.2019 | Linde Gas | Služby |
19013 | 3497,21 € | 12.07.2019 | TESTAUTO s.r.o. | Tovar |
7293609349 | 92,56 € | 11.07.2019 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, krompachy |
7293609348 | 351,96 € | 11.07.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy |
7293341007 | 45,6 € | 11.07.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Okolie 16,Sp. Vlachy |
40719 | 2887 € | 11.07.2019 | SANCIA | Služby |
120190071 | 167,04 € | 11.07.2019 | PKVK-stav, s.r.o. | Služby |
8236495854 | 60,05 € | 09.07.2019 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
2019190 | 240 € | 09.07.2019 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
3671900546 | 78,86 € | 08.07.2019 | AUTOCONT SK, a.s. | Prenájom kopíravacieho stroja , služby |
<<Prvá <Predošlá 13 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko