<<Prvá <Predošlá 2 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 519327762 | 60 € | 12.12.2019 | Slovenská legálna metrológia | Služby |
| 201953 | 958,8 € | 12.12.2019 | Združenie tech. a športových činnost Vlašan | Služby |
| 20190116 | 2640 € | 12.12.2019 | Natália Messner Bakošová | Tovar - DS Krompachy |
| 8247378026 | 59,98 € | 11.12.2019 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
| 500200612 | 54 € | 11.12.2019 | KOBIT-SK, s.r.o. | ND LADOG |
| 5/19 | 399,75 € | 11.12.2019 | AUTO-MOTO Čiasnoha | Tovar |
| 2019722 | 806,78 € | 11.12.2019 | EUROMAR spol. s.r.o. | Tovar |
| 2019396 | 60 € | 11.12.2019 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 2019395 | 240 € | 11.12.2019 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 2019098 | 70 € | 11.12.2019 | Valerián Buc- Safety | Služby |
| 20190796 | 97,88 € | 11.12.2019 | CONTAX EKO, s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 11/2019 |
| 1901181 | 29,88 € | 11.12.2019 | KROm-SAT, s.r.o. | Služby |
| 75376261 | 363,3 € | 10.12.2019 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
| 7294324405 | 315,64 € | 06.12.2019 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, krompachy |
| 7294324404 | 960,28 € | 06.12.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy |
| 20190067 | 70 € | 06.12.2019 | Kinrejam s.r.o. | Služby |
| 2019/0198 | 7085,96 € | 06.12.2019 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 11/2019 |
| 19025 | 264,98 € | 06.12.2019 | TESTAUTO s.r.o. | Tovar |
| 190213 | 195,88 € | 06.12.2019 | Ajva, s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
| 719811057 | 72,82 € | 05.12.2019 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Tovar |
