<<Prvá <Predošlá 23 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
19010075 | 2400 € | 27.02.2019 | Agentúra KAMI s.r.o. | Služby |
120190015 | 420 € | 27.02.2019 | PKVK-stav, s.r.o. | Služby |
719810168 | 114,67 € | 25.02.2019 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Tovar |
2019100349 | 223,08 € | 25.02.2019 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
120190016 | 312 € | 25.02.2019 | PKVK-stav, s.r.o. | Služby |
20190030 | 332 € | 22.02.2019 | ZOVP | Členský príspevok |
20190025 | 31,14 € | 21.02.2019 | Tovar | |
2019100314 | 84,32 € | 20.02.2019 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
20190016 | 1260 € | 20.02.2019 | Soveľ Ján | Tovar |
19140057 | 487,18 € | 20.02.2019 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
2019005 | 311 € | 19.02.2019 | PROMIX - Vladislav Probala | Tovar |
2019004 | 806,5 € | 19.02.2019 | PROMIX - Vladislav Probala | Železiarsky tovar |
1902/002 | 969 € | 19.02.2019 | Ladislav Sakmary | Tovar |
2019100248 | 234,66 € | 13.02.2019 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
1031900242 | 13618,62 € | 13.02.2019 | Brantner Nova,s.r.o. | Uloženie odpadu na skládku 1/2019 |
FA1902402 | 181,44 € | 11.02.2019 | netiq s.r.o. | Služby internetu 1.1.2019-31.1.2020 |
7293335932 | 593,51 € | 11.02.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Trangusová, Krompachy |
7293335931 | 1288,25 € | 11.02.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy 1.1.2019 - 31.1.2019 |
7292330683 | 477,12 € | 11.02.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Záhradná,Sp. Vlachy |
20190036 | 59,14 € | 11.02.2019 | CONTAX EKO, s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 1/2019 |
<<Prvá <Predošlá 23 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko